Корректировка поступления

Добрый день!<br>При проведении корректировки поступления месяцем, в котором было поступление услуги проводки получаются Дт 25.01 Кт 60.01. При проведении корректировки в месяце отличном от месяца поступления счет Дт автоматом равен 90.02.1. Откуда такая проводка Дт 90.02.1 Кт 60.01? Почему счет Дт 90.02.1?

Это сделано специально, потому как если делать через 25 счет, может быть ситуация при которой возникнуть отрицательные затраты.

Тогда как быть, если речь идет о 26м счете? Если 25 закроется на 26 и в итоге на 90.02.1, то 26й то в итоге не закроется на 90.02.1, он закрывается на 90.08.1.

опечаталась, 25 на 20 и в итоге на 90.02.1

Вы всегда можете откорректировать только регистры НДС, а по счетам бух.учета сделать ручные операции (для УПП это делать не советаю).

Спасибо большое!!! В УПП сделаю корректировку (это не впервой)...просто хотелось получить объяснение таким проводкам...