Добрый день, всем! <br> <br>Помогите разобраться!!!<br> <br>Мы Турагентство /УСН доходы-расходы/.Проблема в 1с 8.2, началась при переброни тура туриста.В высылаемом файле, я просто старалась "подогнать" решение моего вопроса в программе 1с, но в итоге у меня образовалась задолженность перед туристом, хотя КУДиР в общем все правильно сформировала по сумме доходов.<br> <br>Как правильно оформить возврат комиссионного товара /004 сч./ от туриста в программе?<br>Если через возвратную накладную, то там учитывается только общая сумма с агентским вознаграждением /а у меня была еще дополнительная выгода, которую я провела через вкладку услуги, как доп.выгода/.Нужно ли отдельно оформить отчет агента сторно поставщику? каким образом скорректировать сумму доп.выгоды полученную от туриста при первой брони?<br>ПРОШУ ПОМОЩИ, я новичок в бухгалтерии и программе, и запуталась, если я действую возвратным методом с отчетом агента то КУДиР формируется неверно.<br> <br>ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ.....
Древовидный
Печать
Искать в теме:
Закрытие счетов 20,25. Статья затрат "Заработная плата вспомогательного персонала"
релиз 2,5,54,1 Учет доходов по месяцу начисления. или за который. Наконец-то есть выбор!