Добрый день, подскажите, пожалуйста. В 3 квартале неправильно оприходовано поступление, вместо принятия на учет как ОС, принято как материал на 10 счет. С 10 списано не было. В 4 квартале мы обнаружили ошибку. Я в документе операции введеные в ручную, сделала сторно этого документа. Почему при формировании книги покупок сумма НДС красным задвоилась?