пересортица между косгу в ЗКБУ

В результате перерасчета по 213 кэк начислено -100р. (сторнировано), по 211 есть начисления (>100). Документом КорректировкаЗаписейРегистровНакоплений делаю по регистрам ВзаиморасчетыССотрудниками и ЗарплатаЗаМесяцОрганизаций по две записи: первой для сотрудника по 213 на -100 расход, а по 211 на -100 приход (т.е. "перебрасываю" суммы с 213 на 211). Проверял по отчетам СтруктураЗадолженности (в разрезе кэк), РасчетныйЛисток, по документам ЗарплатаКВыплате - все вроде нормально.<br>Таким образом достаточно редактировать эти два регистра?

видели как свод в этом случае выглядит? мои корректируют начисление в отражении

как -100 удержать? в банк отрицательную не перечислишь. с отражением в бухучете тоже все ок.

или оставляют как есть сальдо или в начислении с 213 убирают -100 (до 0), с 211 снимают.<br>потому что если корректировать регистры, то как сойдется формула (задолженность на начало) + (начислено) - (удержано) - (выплата) = (задолженность на конец) именно в бухгалтерии?

Да, в бухгалтерии дополнительно придется перебрасывать с 213 на 211 (исправительная операция). Вообще была мысль руками поменять в начислении кэк, но там -100 это разница между начисленной и сторнируемой записями, ладно это впринципе решаемо, но при повторном перерасчете (перезаполнении) суммы "слетят". Пока текущий месяц начислишь, раз десять подправлять придется.

https://buh.ru/forum/thread.jsp?id=579293#579293

это зачем? у нас пособие до 1,5, ндфл вообще нет.

там пример того, как обходятся без корректировки регистров

если и написано, то оочень мутно, единственное что увидел - исправлять вручную, но как писал выше это не совсем устраивает, так как пока начислишь зарплату, то раз десять придется исправлять.

никто Вам не предлагает корректировать на этапе начисления. Обычно все корректировки происходят при сведении сводов после проведения "Зарплата к выплате". Вот тогда и смотрят на долги работник/организация, и если хотят по максимуму закрыть в ноль, то начинают менять. Есть те, которые не закрывают в ноль, потому что или считают, что лучше пусть работник вернет в кассу, или знают что выровняется следущим месяцем. (у Вас у этой мамочки последнее начисление?)