Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас УСН в книгу доходов и расходов попадает требовательнгая-накладная, она не должна туда попадать, как нам настроить учет чтоб она туда не попадала
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас УСН в книгу доходов и расходов попадает требовательнгая-накладная, она не должна туда попадать, как нам настроить учет чтоб она туда не попадала
> требовательнгая-накладная<br>Как её бедную только не обзывали.
почему "ее?" Требование-накладная - "оно". Нет?
Требование = оно<br>Накладная = она
Посмотрите проводки по требованию-накладной, и попробуйте ручками в операции отсторнировать<br>У Вас стоит кт Н03 , сделайте операцию на ДтН03. Может это поможет
Но и тоже самое по Н01 счету
А автоматически это ни как не настроить?
счет - он<br>фактура - она?
ага!
Как минимум следует указывать конфигурацию - например БП 3.0.29.8 или БП 2.0.55.7 (базовая - ПРОФ - КОРП), а затем версию платформы 1С, например 8.2.18.83 или 8.3.4.408.<br> <br><span>В книгу попадает не сам документ, а сумма расходов по нему при условии, что списываемые по нему материалы оприходованы и оплачены, причем это настраивается в учетной политике организации.</span><br> <br><span>Как вариант (что соответствует действующей редакции НК РФ) материалы признаются расходами в налоговом учете по УСН в момент их оприходования при предоплате, либо в момент оплаты за них после их оприходования.</span>