Возврат поставщику, помогите

Помогите плиз, совсем зашилась!!! <br><br><br><br>В декабре приобрели товар. По договору право собственности перешло в момент получения товара, оплатить мы должны только реализованную часть товара, а остальное можем вернуть. <br><br><br><br>В январе решили вернуть нереализованную часть товара, кроме того часть товара оказалась с дефектами. <br><br><br><br>В связи с этим два вопроса: <br><br>1) На тот товар, что без дефектов мы оформили документы как на обычную продажу (выписали накладную и сч-фактуру), и сделали зачет между сч. 60 и 62 (при этом акт о зачете встречных требований не делали поскольку возврат предусмотрен договором). <br><br>Правильно ли это было сделано? <br><br>2) На товар с дефектами выписали в 1С документ «Отгрузка товаров, продукции», выбрав вид отгрузки «Возврат поставщику». <br><br>При этом формируются проводки: <br><br>Дт 76.2 - Кт 41.1 <br><br>Дт 76.2 – Кт 19.3 <br><br>Что делать с суммой на 76.2 счете и в какой момент? Какие при этом должны выписываться документы? <br><br><br><br>Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!!!!!!!!!!!! </b><br><br> <br><br>

если я прально поняла-то этот товар вы берете на реализации,и в общем то деньги не ваши..предлагаю все гнать через 76,не включая 60 и 62 счета.возможно придется делать ручные проводки,зато на 76 будет видна реальная ситуация.

А если все же использовать сч. 60 и 62