Как из 2-х накладных сформировать одну С-Ф?

Помогите кто может.<br><br>Проблема такая:<br><br>В торговле на основании счёта выводим накладную №1 - в неё включаются товары, которые есть на складе.<br><br>Назавтра поступет товар на склад и выводим накладную №2.<br><br>Теперь как на основании этих 2-х накладных (их на самом деле может быть и 5-6...10, по мере поступления товара) вывести одну С-Ф?<br><br>Буду очень признателен.

Пояснее сформулируйте вопрос. Непонятно о какой сч/ф идет речь - полученной или выданной. Но сч/ф формируется на основании накладной. И в сч/ф несколько накладных не объединить.<br><br>

Спасибо за ответ.<br><br>поясню:<br><br>C-Ф нужно сформировать выданную по нескольким накладным.<br><br>Жаль что она (1С-ка) этого не умеет.<br><br>А ведь логично будет выдать одну С-Ф на весь выданный (отгруженный) товар, хоть и в разные дни.<br><br>Может какая обработка внешняя встретится кому-нибудь.<br><br>Киньте ссылку плз.<br><br><br><br>С уважением.<br><br>Саныч.

Не вижу логики!

логично не париться и выдать несколько СчФ... <br><br>она 1С-ка много чего умеет .... напиши обработку если так нада<br><br>

Делюсь опытом. Скачал с сайта "Клуб профессионалов 1С" обработку сводная счет-фактура и использовал ее какое-то время (5-10 баз с числом отгрузок за месяц в каждой 150-200). Какие возникли проблемы. При учетной политике "НДС по оплате" документ "формирование записей книги продаж" не видит выданную за месяц счет-фактуру и по данному покупателю не делает проводок по начислению НДС с учетом оплаты т.к. проводка по начислению НДС создается позже оплаты. С учетом изложенного было принято решение создать обработку по автоматическому формированию выданных счетов-фактур на основании отгрузкок за месяц.

Фархат, спасибо огромное.обязательно попробую сейчас найти.<br><br>Саныч