Проверка НДФЛ

Здравствуйте! ЗБУ 1.0.90.3. Проверяем правильность заполнения справки 2-ндфл в ифнс. Сформировали анализ начисленных налогов по НДФЛ: сумма вычетов из доходов физических лиц 11200,
нажимаем расшифровать по регистратору, сумма 12600 (правильная),
НДФЛ рвет на 182 руб, которые почему-то всплывают ноябрем 2014 года, регистратором является документ начисление з/п от 31.12.2015 года


Ничего не понятно, откуда она взялась.. Помогите, пожалуйста, разобраться, куда копать..спасибо!

Прикрепленные файлы

Screenshot_1.png (9.65 КБ)

Screenshot_2.png (11.95 КБ)

Screenshot_3.png (2.33 КБ)

• Торговля 11.docx (10.69 КБ)

Дарья, 182 руб это НДФЛ с вычета на ребенка (1 400).
Проверьте не было ли такого, что человек имеет вычет, но в ноябре у него не было начислений, например, был в отпуске, или т.п.

В параметрах учета на закладке Выплата зарплаты наверно установлен флажок "Взаиморасчеты по зарплате...".

Valentin46, да, галочка стоит. Лучше убрать ее? Вычеты этому сотруднику не предоставляются с октября 2015 года, превышение. А в ноябре 2014 года начисления у сотрудника были, никаких отпусков, БЛ. Почему вылез этот вычет именно в декабре 2015 года..?

Дарья, галочку обычно снимают, когда хотят учесть долги, в т.ч. и по НДФЛ, предыдущих периодов при перерасчете;
в Вашем случае - вопрос, ведь наверно зарплата за январь уже выплачена.

Я бы еще проследил историю вычетов и удержанного НДФЛ по регистру налогового учета,
проанализировал бы структуру задолженности.
А в 2014 году и в 2015 - это один и тот же сотрудник, или разные?
Не было ли документов, корректирующих регистры накопления?

Valentin46, все оказалось гораздо проще - был начислен отпуск и неверно указана дата выплаты дохода и дата распределения НДФЛ. Поправили, пересчитали з/п сотруднику за декабрь, все выровнялось. Спасибо!