Как правильно списать командировочные расходы?<br><br>Если мы выписываем расходный ордер (хозяйственная операция-выдача из кассы подотчет)<br><br>Например: дебет 208.11.1 кредит 201.04.1,<br><br>то списать с 208.11.1 на расходы 401 можно только ручной операцией или как-то по-другому?<br><br>Спасибо<br><br>
Древовидный
Печать
Искать в теме:
OlgaZ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2005
Сообщений: 17
Сообщений: 17
Пост №1 14.02.2005 15:16
nikolay
читатель
офлайн
Дата регистрации: 04.11.2004
Сообщений: 19
Сообщений: 19
Пост №2 15.02.2005 07:54
Да признание расходов(Дт 208.хх.1 Кт 401) в настоящий момент можно осуществить только ручной операцией. Пока не вышел документ АО
КГ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.10.2004
Сообщений: 7
Сообщений: 7
Пост №3 15.02.2005 16:12
попробуйте документ "Услуги сторонних организаций", в типе хозяйственной операции выбирете "Приобретение через подотчетника" и все работает кроме 208.1 (Расчеты по оплате труда).
Мардж
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.01.2005
Сообщений: 14
Сообщений: 14
Пост №4 15.02.2005 23:42
Вот именно, что кроме 208.01. А как же суточные по командировочным расходам? Я, если честно исправляла в кофигураторе модуль документа, там есть строка, запрещающая проводку со счетом 208.01.