1)Документ "Услуги сторонней организации"<br><br> Налоги - "Без налоговв"<br><br>2)Счет фактура выданная (не на основании):<br><br> Счет учета НДС 68.2<br><br> Счет в табличной части 19.3 <br><br> (заполнить как?<br><br>Выставляете ее - сами себе.<br><br>Жмете кнопку сохранить,<br><br>после этого на 19.3 счете в первой строке <br><br>ставете контрагента из документа 1)<br><br>а в качестве второй строки -<br><br>саму эту, ту что заполняете - счет-фактуру.)<br><br>3) Уплачиваете НДС<br><br>4) Делаете ручную счет фактуру полученную<br><br>без проводок, но заполняете так:<br><br>№ - тот что у 2)<br><br>Контрагент - Вы<br><br>Делаете ручную проводку<br><br>Дт 19.3 (сч.ф. 4) ) Кт 19.3 (сч.ф. 2) )<br><br>4) С полученной сч.ф. 4) делаете запись в книгу<br><br>покупок, но включая галку по формированию<br><br>проводок.<br><br><br><br>Во какой гимор!<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>