Форум для бухгалтеров, пользователей 1С, аналитика, мнения экспертов

Подскажите, пожалуйста. У меня такая ситуация: сотрудник уволился 01.02.08г., в феврале был сделан перерасчет зарплаты за январь, в связи с чем был пересчитан подоходный налог. По итогу мы должны были вернуть сотруднику подоходный налог в размере 22руб. В программе это можно сделать с помощью документа "Возврат НДФЛ". Но проблема в том, что бухгалтер этот документ не провел, а просто в зарплату выплатил эти 22 руб вместе с окончательным расчетом. И теперь при формировании сводной ведомости и годового отчета по НДФЛ эта сумма выскакивает как долг за работником. Возвращаться в прошлые периоды мне не хочется, т.к. сданы все отчеты и выплачены все суммы. Подскажите, как можно это исправить! Заранее благодарна.

Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!

А если я расходник не создавала, а выдала депонент по платежной ведомости, которую сама напечатала, это будет считаться выдачей депонента или нет?

Спасибочки большое, как я сама не догадалась до этого?!

Сотрудник не получил заработную плату. Я ее депонировала с помощью документа "Депонирование" в ЗиК и распечатала "Карточку депонента". В расчетной ведомости эта сумма отражается как выданная.Когда сотрудник пришел получать деньги, я эту сумму провела в ЗиКе документом "Выплата депонента", но платежная ведомость для этого документа не предусмотрена.Подскажите, пожалуйста, как мне произвести выплату.

Но ноябрь месяц отработан полностью?!

Сотрудник был принят на работу 26.10.208г. Потом написал заявление на увольнение. Последний рабочий день- 30.11.08. По-правильному, при расчете среднего заработка, ноябрь должен входить в расчет,т.к. месяц отработан полностью и дата увольнения- последний рабочий день месяца. Но ЗиК этот месяц в расчет не берет! Подскажите, как быть и как правильно! Заранее благодарна!