Форум для бухгалтеров, пользователей 1С, аналитика, мнения экспертов
Возврат материалов поставщику...
24.04.2006 15:50:48
при формировании документа "Отгрузка МАТЕРИАЛОВ на сторону - возврат поставщику" , программа сама автоматом списывает мои МАТЕРИАЛЫ с 10 на 76,2 счет. Не знаю, каким образом закрыть 76,2 и 60... Может в ручную списать...?...
счет 76,2 (расчет по претензиям в руб.)
24.04.2006 11:45:26
Подскажите пожалуйста. При формировании документа Отгрузка материалов на сторону (возврат поставщику) появляется счет 76,2. Каким образом он закрывается?
ЕСН в ФБ с минусом. Кто сталкивался?
24.04.2006 11:39:49
у меня была такая проблема. Программа реагировала на формирование индивидуальных карточек по ЕСН. Без специалистов 1С не справилась.
Возврат материалов поставщику...
24.04.2006 11:15:28
Большое спасибо, Анастасия. А что дальше должно происходить с счетом 76,2?
Чем отличается розничная торговля от оптовой?
23.04.2006 12:44:40
розничная торговля - торговля ЧАСТНЫМ лицам (магазины например), а оптовая - продажа юридическим лицам (ООО, ЗАО . т.д.)
Закрытие месяца. 20 счет
22.04.2006 23:01:31
и что у вас стоит в ТИПЕ номенклатуры , когда вы перемещаете материал в производство, т.е. на 20 счет?
Закрытие месяца. 20 счет
22.04.2006 22:56:50
а 40-ой у вас должен закрываться 43-м, при формировании документа "передача готовой продукции на склад" в журнале учет материалов
Закрытие месяца. 20 счет
22.04.2006 22:51:18
26-это общехозяйственные затраты, он закрывается при "закрытии месяца" счетом 90.8. .А 20 - общепроизводственные, закрывается аналогично "закрытием месяца" счетом 90.2.
Возврат материалов поставщику...
22.04.2006 21:55:17
Ситуация такая: в 2005г. поступил материал. Отнесла его на 10 счет, НДС на 19. Материал не оплачен, НДС к вычету не принимала. В 2006г. надо сделать возврат этого материала поставщику. Делаю в 1С возвратную накладную поставщику на основании накладной на поступление этого же материала. При этом мой материал падает с 10 счета на 76,2 счет (расчет по претензиям в руб.), НДС падает туда же на 76,2. А дальше??.... как у меня должен закрыться 60??.. и что с НДС ?? я же не должна его себе начислять при возврате, к вычету же я его не принимала и не приму... Получается, счет-фактуру выписывать не должна. Непонятно, как быть дальше с 76,2 счетом...