"Здравствуйте, конечно же правильнее всего установить учетную политику "НДФЛ исчис = НДФЛ уд", учетная политика, как правило устанавливается в начале года. При этом одновременно с исчислением налога делаются запись об удержании (документ "Начисление зарплаты работникам организации").

Если у нас учетная политика "НДФЛ исчис = НДФЛ уд" = ложь, то движения по  регистру "НДФЛ расчеты с бюджетом" в части исчисления производятся документами по выплате зараболтной платы "Расходный кассовый ордер" и "Платежное поручение исходящее" и здесь возникают временные разницы, между начислениями и выплатой заработной платы. НДФЛ удержан, но не перечислен в бюджет.


Для исправления ситуации необходимо:
1. Установить отметку об учетной политики "НДФЛ исчис = НДФЛ уд";
2. Групповой обработкой перепровести документы по выплате и по начислениям (Групповая обработка справочников и документов).
3. Проверить с помощью отчета что сумма исчисленного = сумме удержанного (можно с помощью универсального отчета по методанным);

А с отпусками вообще все просто, нужно завести своий код дохода с отображением в отчетности по коду 2012 и тогда начисления с этим кодом дохода будут отражаться по месяцу начисления, а не по периоду действия.


Удачи!!!"