Закрытие 23го счета

Как организовать закрытие 23го счета в типовой бухгалтерии?

Автоматическое закрытие 23 счета не предусмотрено. Закрытие 23 счета надо произвести в ручную непосредственно перед вводом документа Закрытие месяца. Если такой вариант не удовлетворяет , то обратитесь к обслуживающей вас организации для разработки автоматического закрытия данного счета.<br>

Подскажите поточнее как можно закрыть 23 счет вручную. Заранее благодарна.

Для закрытия 23 счета необходимо воспользоваться документом Бухгалтерская справка (в журнале документов общего назначения находится Бухгалтерская справка). На закладке бухгалтерский учет необходимо заполнить все ручные операции, касающиеся списания с 23 счета (Кт 23 - Дт 20 с обязательным заполнением всех субконто). Затем нажать на кнопку Заполнить НУ. При вводе документа Закрытие месяца будут сформированы проводки Кт 20 - Дт 90.2, т.е. закроется всё как положено.

Не получается . Все тоже.<br>не закрывается 23й

Проверте ход ваших действий:<br>1) Записали/распечатали/запомнили остатки по всей аналитеке на 23 на конец месяца.<br>2) Создали док. "Бухгалтерская справка" на конец месяца, где указали построчно Дт 20 с аналитикой Кт 23 с аналитикой (см. выше).<br>Нажали "Заполнить НУ". Провели. Получилось закрытый 23.<br>3) Провели "закрытие месяца". Получилось закрытый 20.<br>Где-то вы ошиблись ...

Пошагово я все делаю именно так как вы описали. НО! В результате Оборотно-сальдовой ведомости на 23 счете выходит следующее: необходимая сумма отображается только в кредите в оборотах на период и она же идет минусом в *** сальдо на конец периода. Вот так вот получается

1) Опишите: Какими проводками (и какие субконто на 23 счёте) собирается сумма на нем в ситуации <br>Дт 23 Кт ХХ<br>2) Какое(ие) субконто на 20 и 23 счёте Вы указываете в проводке Дт 20 Кт 23.<br>

Вы всё строго по субконто списывали?

Дебет 20, субконто 1 - услуга, субконто 2 - Общепроизводственные затраты, субконто 3 - основное подразделение. Кредит 23, субконто - основное подразделение. Может надо другие субконто указывать?<br>