Расскажите, люди добрые, как вы оформляете взаиморасчеты. Вот у нас ситуация: берем кредит у фирмы, они его нам не перечисляют, а перечисляют нашему поставщику. Эту операцию мы оформляем двумя корректировками, обетотражаются как аванс.На эти деньги мы набираем товар. Потом его продаем.Закрываем месяц и НДС за проданный товар попадает к возмещению, но он же реально не оплачен, значит это не правильно.Бухалтер говорит так нельзя.Может корректировки не правильно оформляем.Посоветуте что нибудь.
Древовидный
Печать
Искать в теме: