> НДС с аванса нужно отменить, как только произойдет реализация<br>если тебе так удобней называть зачет НДС с полученного аванса после отгрузки "под него", то я не против.
> НДС с аванса нужно отменить, как только произойдет реализация<br>если тебе так удобней называть зачет НДС с полученного аванса после отгрузки "под него", то я не против.
Я совершенно не вижу разницы, кроме как в правилах куда записать. При возвратах программа вообще спрашивает: куда желаете - в книгу продаж или покупок, вопрос политики. Как вы думаете, могут ли за это наказать, если все верно посчитано, но не в ту книгу записано?
при возвратах все зависит от причины возврата, поэтому и "спрашивает".<br>Если возмещение НДС сделаешь "сторнирующей" записью в книге продаж, то этот НДС придется восстановить и заплатить (еще, возможно, пени и штраф). Хотя разница между итогом книги продаж и книги покупок будет такая-же, как при зачете этого НДС в книге поукупок.
По правде говоря не поняла, что и в каком случае придется. И схему возврата четко не понимаю.<br> <br>Но для себя решила, что если возвращает товар клиент-налогоплательщик НДС, то провожу его как обратную реализацию за те же цены и регистрирую счет-фактуру в книге покупок.<br>Если покупатель возвращающий товар, выставить счет-фактуру не в состоянии - сторнирую нашу счет-фактуру (как вы говорите красным) в книге продаж.<br>Просто так решила, чтобы не путаться.<br>А если причина возврата брак, то по-любому красным в книге продаж.<br> <br>Есть причины для штрафов?
до сих пор мы обсуждали зачет НДС с авансов. А возмещение НДС при возврате вы хотите обсудить "параллельно"?
Я думаю просто заболтались. Прошу прощения, наверное это некорректно в чужой теме.<br>Хотя я не против где-то поговорить о том, есть ли четкие правила: что писать в книгу продаж и покупок, и какие могут быть санкции в случае ошибки. Если у кого-то есть интерес. А мысль эту навеяло Ваше замечание.
> есть ли четкие правила: что писать в книгу продаж и покупок,<br>Есть, в НК, в постановлении 914, с 1 апреля в постановлении 1137
вот здесь, правда со стороны покупателя.
Как-то опять тонет смысл в словах, или не все случаи рассмотрены. Понятно, что если покупатель, возвращающий товар, выставляет счет-фактуру - то проблем нет.<br>Иначе - право вернуть себе уже уплаченный НДС однозначно есть! А как именно "сторнировать" (красным в книге продаж или черным в книге покупок) - я так и не нашла однозначного ответа. Да, еще важно какой датой. Инитуитивно кажется, что для записи в книгу покупок нужна счет-фактура от поставщика. Или вообще "овчинка выделки не стоит". Если есть право не платить - отобъемся, главное, чтобы все работали алгоритмы 1С и расчет налога был верным.<br> <br>А если возврат был в том же квартале, что отгрузка - мы просто договариваемся и уничтожаем документы на реализацию.<br>Спасибо вам за внимание к проблеме!
Спасибо!
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |