ндфл перечисленный

Если это не поможет, то придется вручную сторнировать запись в регистре.

Сколько же можно начисления, рег. учет, ведомости и РКО перепроводить???? В прошлом году таких проблем не было с больничными во время отпуска. Проще, видимо, удалить исправление отпуска и сделать как будто у него изначально отпуск перед больничным закончился, чем бороться с очередным косяком в базе

может у вас документ выплаты был проведен раньше документа начисления? Иногда перепроведение документов в правильном хронологическом порядке убирает такого рода ошибки.

Начисление 01.04.13 , выплата 05.04.13, исправление приказа об отпуске и перерасчет отпускных начислений 06.05.13 (б/л с 26.04, но сообщили об этом в мае)начисление и выплата б/л и оставшихся отпускных в июле. С выплаты июльских отпускных была удержана переплата. Вообще мы выплату без начислений не производим. Только плановый аванс. Документы уже в хронологическом порядке перепроводила неоднократно. И начисления, и выплату и рег. отчетность((((

Как я смутно понял, "НДФЛ возврат налога" был сделан давно и перепроводили документы уже после этого.<br><span>Значит надо вручную сторнировать долг перед налоговой в регистре.</span><br><span>Я обычно делаю документом "Корректировка записей регистров накопления".</span><br>Настройка состава регистров накопления: "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ".<br>Вид движения: "Приход".<br>Сумма с минусом.<br>12925 - 10344, значит -2581.<br><span>Но по вашему файлу я не понял, за какой месяц эта сумма получается. </span><br>Остальное по смыслу (дата документа, месяц, ОКАТО/КПП, ставка...). Думаю, что дату документа и месяц надо поставить такие же, как в документе "Возврат НДФЛ".

Очередная аналогичная проблема. При увольнении сотрудника получился излишне удержанный и излишне перечисленный НДФЛ, Сделала документы возврат налога, выплата, в части налога, перечисленного в бюджет- скорректировала регистр накопления, т.е в анализе ндфл все как нужно. Но в справке 2ндфл и в регистре налогового учета по НДФЛ у меня все равно не убирается этот излишне выплаченный НДФЛ. Где же править дальше? Может кто делал?

А как насчет картинок приложить, замазав персоналку?

Сто раз наверно крутила, перепроводила, меняла записи, в итоге получилось то, что получилось... Как до "ума" довести, не соображу(((. надеюсь на вашу помощь.

Прикрепленные файлы

2.JPG (215.23 КБ)

3.JPG (189.72 КБ)

4.JPG (124.13 КБ)

1.JPG (217.43 КБ)

"Обратите внимание у вас в &&"Корректировках..." за декабрь отсутствует ОКАТО/КПП, а это важно. Исправьте и посмотрим еще, если проблема останется. И еще, зайдите в этот регистр не из документов, сделайте отбор по физлицу и увидите где есть нестыковки."

спасибо, завтра посмотрю.