проблема с копейками

программа 1с Предприятие 7.7 (7.70.025)<br>конфигурация: платежные документы, редакция 3 (7.70.319)<br><br>Проблема значит в следующем:<br>при составлении счет-фактуры, вставляем товар, указываем кол-во 50 штук<br>и откуда-то непонятно берутся копейки (на рисунке обведены красным):<br>http://img.liveinternet.ru/images/foto/1/705079/f_1703090.jpg<br><br>один знакомый бухгалтер сказал что возможно это из-за версий 1С такая ошибка и правильно должно быть так:<br>http://img.liveinternet.ru/images/foto/1/705079/f_1703094.jpg<br>как эти копейки убрать?

В конфигураторе отредактировать соответствующую формулу

а где там редактировать формулу?

Посылай своего бухгалтера на... урок арифметики.<br><br>50 * 932.2 = 46610<br>46610 * 18% = 8389.8<br>46610 + 8389.8 = 54999.8<br><br>Неужели элементарные правила арифметики отменены для бухгалтерии???

Я тоже согласна с Poppy2004.<br>Нашли из-за чего парится и придумываете себе проблемы на ровном месте.<br>А у вашего знакомого точно фактуры не правильные!!!

Дело не в незнании арифметики, а в том что у них цена*количество<>сумма , т е должно быть не 46610 а 46610,17.Отсюда и разница.Это возникает когда, цена в у.е, или цена за партию, назначили в договоре цена с НДС или составили договор на общую сумму 55000 ,отсюда и просьбы у некоторых пользователей поставить цену с 4 знаками после запятой. Цена у них должна быть 932.2034, что-бы выдти на нужную сумму.<br>У меня нет программы платежные документы, чтобы посмотреть как это исправить, но просто нужно в документе открыть доступ к корректировки суммы<br>Простой пример из нашей работы. Менеджеры заключили договор , в договре цена за 1 шт с НДС =150 рублей. А теперь попробуйте выписать счет-фактуру на 10 шт. <br>Так что делать бухгалтеру с правилами арифетики?<br>Удачи.

> Дело не в незнании арифметики, а в том что у них цена*количество<>сумма , т е должно быть не 46610 а 46610,17.Отсюда и разница.Это возникает когда, цена в у.е, или цена за партию, назначили в договоре цена с НДС или составили договор на общую сумму 55000 ,отсюда и просьбы у некоторых пользователей поставить цену с 4 знаками после запятой. Цена у них должна быть 932.2034, что-бы выдти на нужную сумму.<br><br>По поводу цены за партию - это понятно. Только лучше, если об этом задумается автор вопроса...<br>А вот увеличивать разрядность цены - это самый очевидный способ решения, но (сугубо ИМХО) самый неправильный способ.<br>Например, если рассмотреть ситуацию с 500 щтуками, то 4-х знаков может не хватить. А для 5000 или 50 000 шт? Считаю, что если устойчивость алгоритма зависит от исходных данных, то это плохой алгоритм.<br><br>> У меня нет программы платежные документы, чтобы посмотреть как это исправить, но просто нужно в документе открыть доступ к корректировки суммы<br><br>Там ее никто не закрывал, в отличие от ее "старших товарищей". Тем более, подправить будет проблематично - конфигурация то базовая.<br><br>> Простой пример из нашей работы. Менеджеры заключили договор , в договре цена за 1 шт с НДС =150 рублей. А теперь попробуйте выписать счет-фактуру на 10 шт. <br>> Так что делать бухгалтеру с правилами арифетики?<br><br>Для таких случев в "тяжелых" конфигурациях есть режим, когда цена указывается с учетом НДС, а в печатную форму попадает рассчетная величина. В Платежных документах в документе Счет-фактура можно указать только цену без НДС, но остальные цифры можно внести в ручном режиме.<br>А бухгалтера, в первую очередь, интересует итоговая величина НДС, которая как обычно не сходится с расчетной величиной от общей суммы. Но это уже другая история...<br><br>> Удачи.<br>И Вам не хворать.<br>