Так-так!<br>Документы проводятся в том порядке, в каком указаны в таблице.<br>Сначала шурует один месяц-один документ, потом другой, потом третий.<br>Суть в чем:<br>Сделали выписку, т.к. расходной накладной ещё нет, естественно, выписка относит сальдо на счет 62.2. Далее вводится в этот же день расходная накладная, где идет зачет аванса.<br>Бухгалтер смотрит, ни какого аванса не должно быть меняет время документа "Выписка" в конец дня и ещё и счет ставит принудительно:<br>62.1. Получается в ОСВ, сч. Кт62.2 (после накладной) с минусом, и дт62.1 (после выписки) с минусом.<br>Тоже самое происходит при поступлении ТМЦ, только со счетами 60.1 и 60.2. Иногда этот аванс болтается с дебета на кредит в течение всего года. Может тут что-то связано с отрицательным сальдо? Иногда и себестоимость товаров может вылезти с минусом, если подредактировать<br>приход, после того, как проведены расходные накладные.<br>Процедура зачета аванса обыкновенная:<br>...Процедура РассчитатьСуммуАванса()..<br>Её можно посмотреть в любом документе в типовой конфигурации.<br>в ней:<br>БухИт.ВыполнитьЗапрос(,ТекущийДокумент(),"62.2",,,,,"С")<br>Всё нормально.<br>Я пробовал так:<br>БухИт.ВыполнитьЗапрос(ТекущийДокумент(),ТекущийДокумент(),"62.2",,,,,"С")<br>Всеравно никакого эффекта не дает. Проводятся благополучно, но не все документы. Судя по комментариям проведения документов - проведение идет нормально, в нормальном порядке.