проблема с обновлением

Обновили 1С:Бухгалтерия с конфигурации 483 на 485. При формировании книги продаж счет-фактуры авансовых платежей в нее не попадают. И это не с одной базой. В чем проблема? Помогите!

В с/ф есть галочка включать в книгу продаж

Галочка здесь не при чем. Проблема именно в обновлении на 485 релиз.
Причем если откатить обратно только отчет Формирование книги продаж сумма увеличивается но почему то чуть меньше чем надо.

"Проблема недавно обусжалась на форуме. Ошибка касается только договоров с автоматическим формированием книги продаж/покупок.

Для того что-бы в книгу продаж попадали счета с/ф на аванс, действительно нужно в с/ф установить реквизит "включить в книгу продаж".

В 485 релизе условие изменили
|Условие (((АвтоНДС=0) и (ВключатьВКнигуПродаж = 1) и (ДатаДок >= НачГода2006)) или ((СчетНДС = 1) и (ДатаДок < НачГода2006)));";

Решение может быть
1. Отказываться от автоматического формирования книги продаж/покупок
2. При получении аванса использовать служебный договор (т.е не указывать в выписке счет 62.2)
3. меня в конфигураторе на условие, которое было раньше.
|Условие (((ВключатьВКнигуПродаж = 1) и (ДатаДок >= НачГода2006)) или ((СчетНДС = 1) и (ДатаДок < НачГода2006)));";
"

Спасибо.

А если такой вариант:
1. галочку в с/ф ставить.
2. в выписке не указывать корр. счет. программа сама закинет аванс на служебный договор: Кт 62.2 Без договора (служебный договор).
3 При проведении документа акт об оказании услуг аванс зачтется: Дт 62.2 Без договора (служебный договор) - кт 62.1.
4. На авансовые счет фактуры делать документ запись книги продаж.

ben laden
> галочку в с/ф ставить.
> На авансовые счет фактуры делать документ запись книги продаж
Получите удвоенные строки в книге продаж
Для служебного договора в 4.85 проблем с СФ на аванс нет (в этом договоре АвтоНДС=0).
Проблема возникает тогда,когда вы захотите отнести аванс на договор, где АвтоНДС=1. Эти СФ на аванс в книгу продаж не попадут. А очень хочется иногда отнести аванс на конкретный договор и при отгрузке зачитывать аванс только по договору. А тут не удобно выходит! Придется для такого договора указать АвтоНДС=0 и на все СФ выданные с отгрузок делать записи книги продаж ручками. Раньше лучше было.

Мы можем отнести аванс на служебный договор, а при отгрузке указать зачитывать только по договору, но потом придется вводить на каждого покупателя документ "Зачет аванса от покупателя"- что очень неудобно.
Это если мы ничего не хотим менять в конфигураторе. А так если изменить,как я раньше предлагала, то все работает.