Книга покупок и доп. листы

Комплексная конф-я релиз 474.
В июле 2007 года был сделан с/ф на основании него была автоматически сформирована книга покупок (зачет по авансам). В августе в том с/ф была обнаружена ошибка, делаем  сторно того с/ф вводим новый с/ф, сумма НДС изменилась. Как отразить данное изменение в книге покупок.
На цифрах это выглядит так:
25.07.07 2055,79 НДС -313,60 - с/ф
31.07.07 2055,79 НДС -313,60 - формирование книги покупок
сформированы проводки Дт 68,2 Кт 76АВ -313,60
31.08.07 1943,04 НДС -296,40 - с/ф
31.08.07 1943,04 НДС -296,40 - формирование книги покупок
сформированы проводки Дт 68,2 Кт 76АВ -296,40
В августе Кт 62,2 не совпадает с 76 АВ на сумму 313,60.
Получается, нужно сделать сторно по книге покупок сформированной в июле, но там запись сделана автоматически документом "Формирование книге покупок".

А что в комплексной конфигурации в документе "формирование записей книги покупок"- нельзя вручную вводить нужные строки?

Нет, в данном документе ввести что либо нельзя, т.к табличной части вообще нет.

Для договоров с неавтоматическим формированием используется документ "Запись в книгу покупок" -там табличной части нет, но и запись в книгу покупок всегда делается вручную, на основании этого документа. Для договоров с автоматическим формированием используется документ "Формирование записей в книгу покупок"- там табличная часть есть. Какой у вас договор?

В любом случае в этих документах есть реквизит позволяющий отнести указанный документ к доп листу. У Вас же не возникло вопроса как оформить доп лист в книгу продаж?

Дело в том, что процесс формирования книги покупок  в комплексной конфигурации отличается от бухгалтерии. В комп. конфигурации  нет проверки в договоре автоматическое формирование или нет. Мы можем в самом с/ф проставит автом. формируется книга покупок или нет. Вручную можно ввести документ «Запись книги покупок», только если с/ф на аванс, иначе только автоматически. Вопрос в том, как сторнировать старую запись из книги покупок, на новый (правильный) с/ф  книга покупок сформировалась автоматически.

>Получается, нужно сделать сторно по книге покупок сформированной в
>июле, но там запись сделана автоматически документом "Формирование
>книге покупок".

Это то что вы писали,и что тогда вы имели ввиду под автоматичски сделана документом "Формирование книги покупок"?

А то что сейчас непосредственно в с/ф достаточно установить реквизит "Включать в книгу продаж" - так такое есть и в бухгалтерии.

>Вручную можно ввести документ «Запись книги покупок», только если с/ф
>на аванс

Так это вам и нужно сделать, ввести вручную документ ,со ссылкой на счет/фактуру на аванс сторнированием .

И каким образом вы создали доп листы для книги продаж?

P.S. В комплексной при реализации, когда оформляется с/ф выданный,есть реквизит включать в книгу покупок и автоматически делается анализ на наличие аванса ?