Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

ЗиК - разные виды налогообложения ЕНВД и ОСНО. Не пойму как????

GeorgeU
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2008
Сообщений: 68
Пост №1
 
16.05.2008 00:17

Здравствуйте! <br><br>Если у кого опыт есть подскажите:<br>ЗиК, работники работают как сфере облагаемой ЕНВД так и в УСНО.<br>Причем не РАЗНЫЕ работники- а одни и теже и сразу в двух сферах деятельности.<br>Соответственно налоги с зарплаты платятся только с той части зарплаты, которая на УСНО (ну,ЕСН, ФСС, ФОМСы). Эта же часть идёт в уменьшение налога на прибыль<br>А вторая часть зарплаты - ЕНВДэшная - на неё не расчитывается ЕСН и проч.проч. <br>Используется 26 -70 проводка.<br>На всю зарплату начисляется НДФЛ (естественно)<br><br>Голову чуть не сломал пытаясь все сделать стандартными средствами. Прихожу к мысли, что нужно лезть в машиный код. Переписывать (не хочется). <br><br>Подскажите, люди, а как ВЫ выходили из этой ситуации? Дайте хотя бы ссылку!

AnnaBels
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2005
Сообщений: 104
Пост №2
 
19.05.2008 13:06

"1.Назначить шаблон проводки этим сотр. с отметкой "Подпадает под ЕНВД"<br>2.Объединить этих сотр. в одно подразделение или делать "Начисление з/п " на них отдельно<br>3. Документы-Начисление з/п - Бух. и налоговый учет начислений и удержаний- там отметка или по подразделению, или по док. - а в табличной части 2 строки: 1-я с шаблоном проводки по ЕНВД и соответствующий %ЕНДВ; 2- я с шаблоном ОСН и % не ЕНВД<br>4. Начислить ЕСН<br>Если непонятно, пишите"

GeorgeU
читатель
офлайн
Дата регистрации: 28.01.2008
Сообщений: 68
Пост №3
 
22.05.2008 23:57

АннаБелс здравствуйте! <br><br>СПАСИБО! <br>Я правда и сам сообразил - все получилось. <br><br>Очень любезно с Вашей стороны! <br><br>Пишите!

malik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.05.2008
Сообщений: 82
Пост №4
 
23.05.2008 09:07

Такая ситуация, а если ЕНВД и УСН, делаю все так же, Бух и налог учет нач и удер. по бух учету разделил%, по единому налогу не принимаемые%, другие налоги вкл. в состав прямых%, после загрузки в УСН, есть такая проводка по кредиту ДФЛ.НУ - ставит всю сумму, бух-р говорит, сумма не принимаемая должна делиться по %, подскажите пожалуйста, где правда ?

AnnaBels
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2005
Сообщений: 104
Пост №5
 
25.05.2008 15:40

В док."Бух.и налоговый учет нач.и удержаний" в поле "Вид учета" отметку надо в Бухучете,отметка по единому налогу имеет смысл при ОСН и ЕНВД (когда есть налог на прибыль).Если в табл.части проводки укажете верно, тогда и в загрузке программа выделит на счет ДФЛ.НУ только ЕНВД. Попробуйте.Должно получиться.

malik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.05.2008
Сообщений: 82
Пост №6
 
26.05.2008 08:08

АннаБелс по точнее можно, "если в табличной части проводки укажите верно" - Бух.и налоговый учет нач.и удержаний для бухучета стоит две проводки ЕНВД 44/70 58% и 44/70 42% для единого налога не принимаемые 58% и другие вкл. в состав прямых 42%.

AnnaBels
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2005
Сообщений: 104
Пост №7
 
26.05.2008 23:09

Для единого налога ничего не заполняйте.Указывайте только проводки для бухучета.Единый налог - это как я понимаю при общем режиме налогообложения, а у Вас - УСН.

malik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.05.2008
Сообщений: 82
Пост №8
 
27.05.2008 07:46

Если для единого налога ни чего не ставить, так же получается на счет ДФЛ.НУ ставит всю зарплату по ЕНВД?

AnnaBels
читатель
офлайн
Дата регистрации: 17.02.2005
Сообщений: 104
Пост №9
 
27.05.2008 11:32

У меня не ставит, на счете ДФЛ.НУ и ДФЛ.НФ выгружаются суммы только по ЕНВД.Может быть у Вас некорректно заполнена табл.часть в доке Бух.и налоговый учет? Проверьте проводки.

malik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 16.05.2008
Сообщений: 82
Пост №10
 
27.05.2008 12:34

Да так то может быть, у меня стояли обе проводки по ЕНВД, но если убрать одну по ЕНВД, то будет начисляться ЕСН, но опять же можно ставки по ЕСН очистить, но и это не все, все виды расчета делит по %, а отпуск не делит хотя стоит распределять пропорционально расчетной базе в видах расчета.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация

Мероприятия

17 ноября 2021 годаБизнес-форум 1С:ERP

1C:Лекторий: 28 октября 2021 года (четверг, начало в 10:00)Налоговый мониторинг: порядок перехода, преимущества для налогоплательщиков, поддержка в решениях 1С

1C:Лекторий: 2 ноября 2021 года (вторник, начало в 10:00, все желающие)Новые источники данных в 1С:Аналитике

Все мероприятия
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С