номер п/п в счетах фактурах на отгрузку

Подскажите, пожалуйста как настроить программу 1с Бухгалтерия Типовая 7.7, так чтобы в счетах-фактурах на отгрузку покупателю, автоматически записывался номер платежного поручения?(если была предоплата от покупателя)

буквально "настроить" - никак. В Бухии 7.7 такой возможности нет, так как не ведется учет взаиморасчетов в разрезе документов. В ТиС делал, там просто. При наличии автоматизированной связки с системой Банк-Клиент очень удобно получается. А в Бухии тоже делал, но тут сложнее. План счетов + все алгоритмы обработки взаиморасчетов переписывать - фактически сделать конфигурацию необновляемой. Пошел другим путем. Нужные Выписки со ссылками в строках на документы "ОперацияДвиженияПоРасчетомуСчету" (где есть ссылка на платежное поручение клиента) определяю с условно сделанным предположением, что якобы движения взаиморасчетов идут по правилу FIFO. Но это снова изменение конфигурации, которое сделает ее нетиповой. Если вам этот момент безразличен, пригласите специалиста, пусть придумает

ясно....

Создали отдельную обработку по заполнению платежного документа в счетах-фактурах.<br>Применили тот же метод FIFO, анализ по документам реализации и докумертам учета денежных средств в рамках договора с самого начала ведения учета в конфигурации. Пришлось поменять реквизит плат.док в счет-фактуре, так как 1 сч-ф может быть оплачен несколькими платежками, а в типовую конфигурацию некуда записатть все эти платежки и соответственно пришлось менять и печатную форму в этом же месте, а в остальном работает, как есть. Но если очень сильно много документов, то наверно и работать будет долго, пока все данные проанализируешь с 500 затертого года:(.<br>А вот если болеее интеллектуальную штуку делать, то точно пол конфигурации придется переписывать.

спасибо, но пока не понятно как создать внешнюю обработку...