Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Проблемы с балансом , счёт№99.2.3

anjcom
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.07.2008
Сообщений: 13
Пост №1
 
29.03.2009 08:30

Добрый день. Программа 1С 7.7,базовая версия - номер релиза-7.70.500.
У меня следующая проблема: При закрытии месяца марта( 1 квартала в общем)в технологическом анализе бух.учёта появилась следующая запись: всего обнаружено 1 ошибка:
Счёт 99.2.3-Постоянное налоговое обязательство, отрицательный остаток по дебету активного счёта.
Проверила все счета: по оборотно-сальдовым ведомостям и по карточкам счетов-всё в порядке.
Все проводки по данному счёту:
31.01.09 Закрытие месяца Дебет-99.2.3-сумма:101,98 Кредит-68.4.2 -0
28.02.09 Закрытие месяца Дебет-99.2.3-сумма:168.22 Кредит-68.4.2 -0
31.03.09 Закрытие месяца Дебет-68.4.2-сумма:0       Кредит-99.2.3.-35675,97
Сальдо на 31.03.9 "минус"35405,77 по Дебету счёта 99.2.3

В итоге баланс не сходится, в технологическом анализе так и написано, что это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчётности.
Пожалуйста помогите разобраться в чём проблема, измучилась, ничего не получается...
С уважением, Анжелика.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги