Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

не правильное формирование "Книги учета доходов и расходов"

Alex_sakh
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.03.2010
Сообщений: 1
Пост №1
 
31.03.2010 08:59

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, где копать, бухгалтер задала вопрос, а я к сожалению не знаю на него ответ.
Причем у нее две базы (2 фирмы), обе УСН, в одной все нормально в другой не то, что надо.

Конфигурация УСН 7.70.169.

При формировании "Книги учета доходов и расходов", некоторые статьи расходов должны отражаться не только в графе "Расходы - всего" но и (дублироваться) отражаться в графе "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы". А у нас этого не происходит. А именно, например: «Выплата зарплаты» не попадает в графу "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы".

Чтобы было наглядно видно и более понятно сделал скриншот.
http://img717.imageshack.us/img717/1822/37460894.jpg;
Заранее всем спасибо.

Liberty
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2009
Сообщений: 448
Пост №2
 
01.04.2010 09:25

Аналогичная проблема..кто-нибудь нашел решение?

ольга и к
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.03.2010
Сообщений: 179
Пост №3
 
01.04.2010 09:32

Я думаю в виде начисления не стоит "Расходы принимаются"

AlexW
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.04.2010
Сообщений: 6
Пост №4
 
01.04.2010 11:02

Сама КуДиР собирает и доходы и расходы только по бух.итогам счетов налогового учета, т.е. в "расходы всего" идет счет Н04, а в принимаемые расходы - Н02. Проводки же по этим счетам делают документы учета, а по правилам УСН далеко не все расходы сразу признаются в НУ. В вашем случае, проще предположить по непопаданию налогов. Выписка по перечислению налога не сделала проводок по счету Н02, либо т.к. сами налоги не начислены, либо (что вероятней) есть уже переплата по этим налогам на дату документа.
P.S. Иногда из-за непоследовательности проведения доков помогает простое их перепроведение.

Thorvardr
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.02.2005
Сообщений: 3077
Пост №5
 
01.04.2010 11:26

По этим движениям для отражения в книге требуется выполнение двух условий:
- Зарплата начислена
- Зарплата выплачена

То есть, если зарплату платят авансом, то расходами предприятия это не считается, а будет считаться в тот момент, когда ее наконец начислят. Так же и по налогам. Авансы в бюджет не включаются в "расходы, уменьшающие...", когда их начислят, тогда и включатся. Поэтому:
Проконтролировать остатки на момент документа выплаты зарплаты по счету 70 и на момент выписки по счетам 69 дабы убедиться, что там мы в самом деле имеем выполнение первого условия

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги