Начисление НДФЛ

помогите начислить НДФЛ в части мат. выгоды (% по займу с физ. лицом) в КА 8,2 1,1,18,1, Взяли займ у физ. лица не сотрудника фирмы

не поняла, матвыгода у кого?

по договору займа, мы будем перечислять % физ лицу.С этой суммы нужно начислить и заплатить НДФЛ за этого физ. лица. , т. к это считается его доходом (мат выгодой) п.п.1 п.1 ст.223 НК РФ.Как это провести в программе?

а разве вы по этим выплатам являетесь нал.агентом этого физ.лица (заимодавца)?

Да, Мы по этим выплатам являемся налоговым агентом НДФЛ (пункт статьи НК указан в предыдущем сообщении)

может, я чего не поняла, а причем здесь матвыгода?

если так, то облагается вся сумма процентов, а не "превышения".

вопрос КАК ОТРАЗИТЬ эту операцию в КА 8,2

потому что эти проценты, которые мы ему платим будут считаться для физ лица -ДОХОДОМ в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах ( абз. 2 пп2 п2 СТ 212, Ст. 226 НКРФ)

я не КА не скажу, но фактически для НДФЛ это ничем не отличается от выплаты, например по договору ГПХ.