Попадает в КУДиР валютная сумма БП2.0

Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста почему попадает в КДиР (7графа) сумма в валюте при оплате поставщику, а не в рублях?
Опишу ситуацию при которой это возникает:
Сейчас ее опишу:
1. Покупаем товар у поставщика за евро (договор валюты в евро)
2. продаем товар в евро покупателю (договор евро и ведутся расчеты в УЕ)
3. покупатель оплачивает в рублях по договору из п2.
4. оплачиваем товар поставщику по договору из п1 (счет 52, расчетный счет в евро) и вот и получается ситуация приведенная выше.
может я что тут неправильно делаю? или это баг 1с?
конфигурация бп 2.0