Попадает в КУДиР валютная сумма БП2.0

Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста почему попадает в КДиР (7графа) сумма в валюте при оплате поставщику, а не в рублях?<br>Опишу ситуацию при которой это возникает:<br> Сейчас ее опишу:<br>1. Покупаем товар у поставщика за евро (договор валюты в евро)<br>2. продаем товар в евро покупателю (договор евро и ведутся расчеты в УЕ)<br>3. покупатель оплачивает в рублях по договору из п2.<br>4. оплачиваем товар поставщику по договору из п1 (счет 52, расчетный счет в евро) и вот и получается ситуация приведенная выше. <br>может я что тут неправильно делаю? или это баг 1с?<br>конфигурация бп 2.0