Счет-фактура корректировочный

Бухгалтерия 8.2 - подскажите пожалуйста как правильно в программе отразить корректировочную счет-фактуру на поступление - делаем как на ИТС не получается, скажите как правильно, какой порядок действий.<br>В первом квартале была покупка услуги - получили счет-фактуру без ндс - зарегистрировали в программе,<br>во втором квартале этот поставщик выставил корректировочную счет-фактуру - ее тоже зарегистрировали - указали документ основание (поступление) - в книге покупок сумма счет фактуры села с минусом и все дальше дело не идет

> во втором квартале этот поставщик выставил корректировочную счет-фактуру<br>корректировка в какую сторону? Может это в книгу продаж должно попасть? Хотя, про сам НДС речи и не идет, т.к.<br>> счет-фактуру без ндс