Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Предприятие 7.7]

Признание расходов при переходе с УСН 6% на УСН 15%

Лариса
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.01.2015
Сообщений: 178
Пост №1
 
24.12.2015 13:43

Добрый день! В 2014г.были на УСН 6%(доходы), с 2015г. перешли на 15%(дох.-расх.).В 2014г.оплатили за услуги (ТАКСКОМ) за 2015 год. В 2015г. ТАКСКОМ выставляет акты поквартально. Эти услуги за 2015г.должны учитываться в затратах, но при проведении данной операции( акт выполн.работ) нет налоговых проводок Н04 (факт расхода) и Н02.2(признан расход).По этим проводкам и заполняется КДиР. Как быть?????Сделать эти проводки вручную??

Ответили: пост №2
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №2
 
24.12.2015 14:12
Ответ на пост №1

Лариса, похоже программа не видит предоплату, внесенную в 2014 году. А при оприходовании услуги зачет этой предоплаты происходит по расчетам с Такском?

Ответили: пост №3
Лариса
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.01.2015
Сообщений: 178
Пост №3
 
24.12.2015 14:16
Ответ на пост №2

Рисовод,Я это поняла, а как быть.В ручную сделать проводки? Других вариантов нет?

Ответили: пост №4
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №4
 
24.12.2015 14:22
Ответ на пост №3

Лариса, "А при оприходовании услуги зачет этой предоплаты происходит по расчетам с Такском?"

Ответили: пост №5
Лариса
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.01.2015
Сообщений: 178
Пост №5
 
24.12.2015 14:41
Ответ на пост №4

Рисовод, Нет,не делает. В 14г. была проводка Дт.60.1(расх.не приним) Кт 51, а 15г. по акту Дт26Кт60.2(расх.приним.). Сдела ручн.пров.Дт.60.2Кт60.1

Ответили: пост №6
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №6
 
24.12.2015 16:38
Ответ на пост №5

Лариса, т.е. все получилось?

Ответили: пост №7
Лариса
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.01.2015
Сообщений: 178
Пост №7
 
24.12.2015 16:40
Ответ на пост №6

Рисовод,Нет.не получилось.Если Вы не прольете свет, то буду делать ручками налог.проводки.

Ответили: пост №8
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24773
Пост №8
 
24.12.2015 16:45
Ответ на пост №7

Лариса, вы перекинули оплату на другой субсчет ДО оприходования первой услуги?

Ответили: пост №9
Лариса
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.01.2015
Сообщений: 178
Пост №9
 
24.12.2015 18:37
Ответ на пост №8

Рисовод,Было после услуг. Я сейчас сделала перед услугами, все сформировалось,т.е. налог.проводки.Попало в КДиР. Вы как всегда помогли.огромное спасибо.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.