Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

возврат ндфл иностранцу на патенте

shine35
Пост №1
shine35
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 17.07.2009
Сообщений: 120
Пост №1
 
10.08.2018 15:11

Всем доброго дня.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
1С:УСО, редакция 1.3 (1.3.110.1)

Понимаю, что тема поднималась неоднократно, но решения так и не нашла.
В мае приняли на работу иностранца на патенте, подали заявление в ИФНС. В июне получили подтверждение на уменьшение НДФЛ. Соответственно в мае был исчислен НДФЛ, в июне удержан и перечислен.
После получения уведомления были танцы с бубнами. Остановилась на таком варианте:
1. Проведены документы по авансовым платежам датой получения уведомления.
2. Перепроведен начисление зп с перерасчетом НДФЛ - получен зачет
3. Введен документ "Возврат НДФЛ".
4. Введен документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" с минусовым показателем.
5. Выплачен возврат НДФЛ на карточку сотрудника.
5. В документе "Отражение зп в рег.учете" за июнь по сотруднику добавлен НДФЛ за май с минусовым показателем.

На выходе: в регистре накопления по расчету с бюджетом все ровно, ОСВ по 70 и 68 счетам совпадает с действительностью, в 6 НДФЛ автоматически все правильно легло, 2 НДФЛ тоже автоматом правильно заполняется. А вот в расчетном листке повисла задолженность перед сотрудником на сумму возвращенного НДФЛ, в регистре взаимозачеты с сотрудниками организации не отражается исчисленный НДФЛ за май видимо из-за того, что учтен аванс. Но без этого аванса не формировался документ "Возврат НДФЛ". Без документа "Возврат НДФЛ" не заполнялась строка 90 в 6 НДФЛ.

Подскажите, пожалуйста, решение, как убрать эту задолженность перед сотрудником? Но так, чтоб отчеты в налоговую не пришлось вручную править. Заранее спасибо

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.