Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Отрицательные значения при начислении оценочных обязательств

Светлана Чернятевич
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.11.2018
Сообщений: 1
Пост №1
 
27.11.2018 11:32

Здравствуйте!

Возник такой вопрос, пожалуйста, подскажите..

С мая 2018 года наша организация перешла из ЗУП, редакция 2.5 (2.5.130.2) на ЗУП редакция 3.1 (3.1.5.171), данные были перенесены вручную, исходя их данных об остатках количества дней отпусков.
После перехода на обновленную версию ЗУПа, возникла проблема с начислением оценочных обязательств по отпускам.
После создания в ЗУП 3.1 документов Начисление зарплаты и взносов и Отражение зарплаты в бухучете, мы создаем документ Начисление оценочных обязательств по отпускам, заполняем его, и у нас начисляются отрицательные значения обязательств и взносов по всем сотрудникам.

Мы пробуем заполнять автоматически, но получается так, что сумма исчисленного обязательства меньше суммы накопленного и во вкладке "Зачтено" все отрицательные значение. Во вкладке "Обязательства и резервы текущего месяца" вкладки "Обязательство(резерв)", "Страховые взносы", "ФСС НС и ПЗ" также отрицательные значения.
Как это исправить? Подскажите, как наладить учет ОО, чтобы исчисления и накопления заполнялись правильно?
У нас нормативный метод начисления ОО.
Заранее благодарна:)

Ответили: пост №2 , пост №3
Тэра
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22391
Пост №2
 
27.11.2018 14:31
Ответ на пост №1

Светлана, по данным программы у вас резерв излишне начислен. Программа его сторнирует. Это если речь идет о не об уволенных сотрудниках.
Проверяйте, что ввели и как должен начисляться резерв

Геннадий С
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.03.2017
Сообщений: 609
Пост №3
 
27.11.2018 20:51
Ответ на пост №1

Светлана Чернятевич, эта статья Вам в помощь. У Вас проблема может быть в том, что начали учёт не с начала года и нет начальных данных (инвентаризации) в оценочных обязательствах или они не верные. Проверьте отчетами по оценочным обязательствам и резервам.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

2 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С