Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

Некорректно отражается в отчетности больничный в отпуске

loi1973
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.04.2011
Сообщений: 520
Пост №1
 
17.04.2019 12:17

Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685), Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.187), в клиент-серверном и файловом варианте поведение одинаковое в части описываемой проблемы.

Суть проблемы.В феврале сотрудник уходит в отпуск, начисляются отпускные, взносы с них, выплачивается доход сотруднику, перечисляются взносы и НДФЛ в бюджет.

В феврале же он, будучи в отпуске, заболевает. Приносит больничный в середине марта (после выплаты зарплаты и перечисления взносов за февраль). Начисляем больничный, он разумеется сторнирует часть отпуска. Выплачиваем больничный в аванс.

Продлеваем отпуск сразу после больничного (вроде бы правильно, исправлением исходного отпуска, дату начала ставим прежнюю, сумма начисленного не меняется, средний не меняется, всё красиво). Этот документ также делает сторно-начисления.

Другого дохода в марте у человека нет, в документе Начисление зарплаты и взносов возникают начисления взносов с минусом - за февраль и с плюсом за март.

Нашла статью, в которой говорится, что в ситуации, когда "положительные" налогооблагаемые начисления больше сторнируемых - всё ложится в "новый" месяц, если минус слишком большой - всё уходит в "старый". С этим категорически не согласна бухгалтер (аргументация - начисления уже проведены, проводки в бухгалтерию выгружены, взносы учтены и уплачены в феврале, не надо трогать февраль), но дело даже не в этом.

А в том, что в результате всего этого 2 разных отчета выдают разную картину.

4ФСС показывает так, как хочет бухгалтер - всё начисленное в феврале - учтено в феврале, ничего не съезжает в март.

Расчет по страховым же показывает "реальную" картину, с учетом всех сторно-записей (уменьшает начисления февраля и сдвигает всё в март).

Вот эта ситуация никак не устраивает никого, и хотелось бы получить помощь умных людей - как быть дальше. Ситуация далеко не единичная, а отчеты хочется формировать автоматически правильные.

Прикрепляю скрины какие придумалось, если что-то еще нужно - сделаем.


Заранее спасибо откликнувшимся.
1. Отпуск
2. Больничный
3. Больничный страница пересчетов
4. Изменение отпуска
5. Изменение отпуска страница пересчетов
6. Док Начисление зарплаты - взносы
7. 4ФСС
8. Расшифровка 4фсс общие начисления за февраль (когда был исходный отпуск)
9. Расшифровка 4фсс общие начисления за март (когда был б/л и измененный отпуск)
10. Расчет по страховым взносам
11 Расшифровка расчет по страховым общие начисления за февраль (когда был исходный отпуск).
12. Расшифровка расчет по страховым общие начисления за март (когда был б/л и измененный отпуск)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С