Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) БП, ред.3.0 (3.0.75.58) В КУДиР попадает лишняя сумма взноса с ЗП

OlgaKlg
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 826
Пост №1
 
02.03.2020 14:53

Нечаянно в ФСС перечислили большую сумму. Написали письмо в ФСС с просьбой вернуть. Не знали, как быстро вернут, поэтому поставили перечисленную сумму, как предоплату. Несколько месяцев с этой предоплаты (после очередного начисления за месяц) в КУДиР правильно попадала сумма расхода по данному взносу. Затем ФСС вернули деньги, и мы стали платить ежемесячно сумму положенную за месяц. Начисление данного взноса происходит последним днём месяца документом "Начисление ЗП", а перечисляем сумму взноса до 15 числа следующего месяца, то в КУДиР в каждом квартале должно попадать три сумму данного взноса. Например: во вором квартале в КУДиР должна попасть
1). сумма начисленная 31/03 за март и перечисленная в апреле,
2). сумма начисленная 30/04 за апрель и перечисленная в мае,
3). сумма начисленная 31/05 за май и перечисленная в июне.
У нас в КУДиР попадает ещё и сумма начисленная 30/06 за июнь, которая будет перечислена в бюджет только в июле, 1С ссылается на документ"Списание с р/с" той самой платёжки на большую сумму за 2018г., которая уже возвращена на р/с. Происходит это в документе "Начисление ЗП" за июнь в регистре "Прочие расчёты". Документ "Начисление ЗП" не имеет возможности ручной корректировки. Даже если бы такая возможность имелась, пришлось бы корректировать не один документ, много лет, т.к. 1С будет списывать с этой платёжки суммы до тех пор, пока не закончится сумма. Как быть? Как отрегулировать списание в расходы только три суммы в квартал, не прибегая к внесению в КУДиР сторнирующей записи? Помогите, пожалуйста!

ABell
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.07.2007
Сообщений: 305
Пост №2
 
17.03.2020 00:47

Регистры Вам помогут. Хвосты в БП только через регистры. Уберите движения регистров

"Списание с р/с".

OlgaKlg
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 826
Пост №3
 
18.03.2020 13:24

ABell пишет: "Уберите движения регистров "Списание с р/с".
Если сейчас корректировать "Списание с р/с" за 2018г. 1С попросит перепроведения документов с 2018г.

OlgaKlg
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.09.2009
Сообщений: 826
Пост №4
 
18.03.2020 15:26

Помогла техподдержка: Спасибо ей огромное! Пришлось повозиться, но всё получилось!
Их ответ:
1. "Документ "Начисление ЗП" не имеет возможности ручной корректировки" - Такой возможности для зарплатных документов редакции 3 не предусмотрено.
То, что раньше (в старых редакциях) можно было редактировать движения зарплатных документов, было признано методически неверным и такая возможность была исключена в новой редакции. Это запланированное разработчиками поведение конфигурации и его менять не планируется.

2. В вашей ситуации требуется вручную отредактировать регистры по УСН, как это можно сделать приводим во вложении.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С