Нечаянно в ФСС перечислили большую сумму. Написали письмо в ФСС с просьбой вернуть. Не знали, как быстро вернут, поэтому поставили перечисленную сумму, как предоплату. Несколько месяцев с этой предоплаты (после очередного начисления за месяц) в КУДиР правильно попадала сумма расхода по данному взносу. Затем ФСС вернули деньги, и мы стали платить ежемесячно сумму положенную за месяц. Начисление данного взноса происходит последним днём месяца документом "Начисление ЗП", а перечисляем сумму взноса до 15 числа следующего месяца, то в КУДиР в каждом квартале должно попадать три сумму данного взноса. Например: во вором квартале в КУДиР должна попасть
1). сумма начисленная 31/03 за март и перечисленная в апреле,
2). сумма начисленная 30/04 за апрель и перечисленная в мае,
3). сумма начисленная 31/05 за май и перечисленная в июне.
У нас в КУДиР попадает ещё и сумма начисленная 30/06 за июнь, которая будет перечислена в бюджет только в июле, 1С ссылается на документ"Списание с р/с" той самой платёжки на большую сумму за 2018г., которая уже возвращена на р/с. Происходит это в документе "Начисление ЗП" за июнь в регистре "Прочие расчёты". Документ "Начисление ЗП" не имеет возможности ручной корректировки. Даже если бы такая возможность имелась, пришлось бы корректировать не один документ, много лет, т.к. 1С будет списывать с этой платёжки суммы до тех пор, пока не закончится сумма. Как быть? Как отрегулировать списание в расходы только три суммы в квартал, не прибегая к внесению в КУДиР сторнирующей записи? Помогите, пожалуйста!
Сообщений: 829
Сообщений: 346
Регистры Вам помогут. Хвосты в БП только через регистры. Уберите движения регистров
Сообщений: 829
ABell пишет: "Уберите движения регистров "Списание с р/с".
Если сейчас корректировать "Списание с р/с" за 2018г. 1С попросит перепроведения документов с 2018г.
Сообщений: 829
Помогла техподдержка: Спасибо ей огромное! Пришлось повозиться, но всё получилось!
Их ответ:
1. "Документ "Начисление ЗП" не имеет возможности ручной корректировки" - Такой возможности для зарплатных документов редакции 3 не предусмотрено.
То, что раньше (в старых редакциях) можно было редактировать движения зарплатных документов, было признано методически неверным и такая возможность была исключена в новой редакции. Это запланированное разработчиками поведение конфигурации и его менять не планируется.
2. В вашей ситуации требуется вручную отредактировать регистры по УСН, как это можно сделать приводим во вложении.