Анализ сопоставления данных БУ и НУ по косвенным расходам

Подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация. Учет заработной платы ведется во внешней программе и сводные проводки в сетевую программу заносятся вручную.Так по счету 25 в НУ паралельно проставляю счет Н01.06. В конце месяца всё красиво закрывается: счет 25 на 20, счет Н01.06 на Н01.05. Но когда проссматриваю "Анализ сопоставления данных бухгалтерского и налогового учёта" в косвенных расходах отражается разница на сумму зарплаты и ЕСН только по 25 счету. Может я не так привязала НУ по 25счету, не надо было на счет Н01.06. В расшифровках по этому "Анализу сопоставления данных бухгалтерского и налогового учёта" по БУ сопоставляются все счета:20,25,26, а по НУ только счет Н07.04.1. Что я сделала не так? Огромное спасибо тем кто откликниться. Очень жду, осталось мало времени до сдачи квартального отчёта.

По счету Н01.06 учитываются прямые расходы, подлежащие распределению. Скорее всего ваш счет 25 в НУ это должны быть косвенные расходы, поэтому их относить в НУ надо не на счет Н01.06 а на счет Н07.04 (может быть Н07.04.2 - не уверен, надо проверить как сработает этот счет)