Счет-фактура при оплате корпоративной картой
16.03.2026
12:00
#1
Добрый день. Очень нуждаюсь в помощи специалистов.
Торговля, небольшой розничный магазин. ИП на УСН. С 01.01.2026г. перешли на НДС 5% .
1С Предприятие. Бухгалтерия 3.0.
ОРП загружаем автоматически с сайта ОФД. Банковские выписки автоматически с банка. В "рукопашную" ничего не делаем.
К нам приходят покупатели с корпоративными картами и оплачивают товар по терминалу. С начала этого года стали просить при оплате выписывать им счет-фактуры. Никогда до этого мы не выписывали счет фактуры на УСН и этот вопрос не возникал.
Но теперь у нас возникла ситуация с задвоением сумм НДС в книге продаж по таким продажам.
К примеру:
1. Покупатель приходит 10 марта оплачивает по терминалу товар на сумму 1000 рублей в том числе НДС 5% 47,62 рубля. Мы пробиваем чек и выдаем вместе с счет-фактурой выписанной на юридическое лицо. Счет-фактура попадет в книгу продаж.
2. На следующий день, загружаем ОРП за 10 марта с сайта ОФД и он так же попадает в книгу продаж с полной суммой продажи 5000 рублей, в том числе НДС 5% - 238,10
И тут получается, что мы и счет-фактуру провели, и она сразу отразилась в книге продаж, и по ОРП загружаем эквайринг и он встает в книгу продаж и НДС у нас в книге продаж не 238,10, а 285,72 (47,62+238,10)
Такого же быть не должно.
Ребята, кто работает в торговле и сталкивается с подобными ситуациями, пожалуйста помогите. Понимаю, что простейшая операция, но что-то делаю не так, раз оно двоит.
Торговля, небольшой розничный магазин. ИП на УСН. С 01.01.2026г. перешли на НДС 5% .
1С Предприятие. Бухгалтерия 3.0.
ОРП загружаем автоматически с сайта ОФД. Банковские выписки автоматически с банка. В "рукопашную" ничего не делаем.
К нам приходят покупатели с корпоративными картами и оплачивают товар по терминалу. С начала этого года стали просить при оплате выписывать им счет-фактуры. Никогда до этого мы не выписывали счет фактуры на УСН и этот вопрос не возникал.
Но теперь у нас возникла ситуация с задвоением сумм НДС в книге продаж по таким продажам.
К примеру:
1. Покупатель приходит 10 марта оплачивает по терминалу товар на сумму 1000 рублей в том числе НДС 5% 47,62 рубля. Мы пробиваем чек и выдаем вместе с счет-фактурой выписанной на юридическое лицо. Счет-фактура попадет в книгу продаж.
2. На следующий день, загружаем ОРП за 10 марта с сайта ОФД и он так же попадает в книгу продаж с полной суммой продажи 5000 рублей, в том числе НДС 5% - 238,10
И тут получается, что мы и счет-фактуру провели, и она сразу отразилась в книге продаж, и по ОРП загружаем эквайринг и он встает в книгу продаж и НДС у нас в книге продаж не 238,10, а 285,72 (47,62+238,10)
Такого же быть не должно.
Ребята, кто работает в торговле и сталкивается с подобными ситуациями, пожалуйста помогите. Понимаю, что простейшая операция, но что-то делаю не так, раз оно двоит.
Читают тему
(гостей: 1)