командировка

Привет всем!<br><br><br><br>Возникла проблема:<br><br>Директор был в командировке за границей, совместно с представителями компании партнера (российская фирма), которая взяла ему билет в страну командирования, обратно он покупал билет на месте. Из отчетных документов только билеты, причем в билете из Москвы указана сумма в рублях за четыре билета, а в билете в Москву сумма в валюте страны командирования. Есть ли возможность принять билеты к учету (в принципе от компании партнера за билет из Москвы наверное какие нибудь документы можно выпросить, вопрос какие) или придется оформлять командировку без учета затрат на покупку билетов (суточные, гостиница).<br><br><br><br>С уважением

Раз есть билет, то есть и основание принять его к учету.<br><br>Если билет "туда" оплатила компания партнера безвозмездно, то принимать его к учету не надо. А если надо возвращать деньги за билет, то сумму можете принять исходя из 1/4.<br><br>А билет обратно принимаете. Только необходимо пересчитать сумму в валюте по курсу ЦБ на день утверждения Авансового отчета.<br><br>Вообще то все это хорошо прописано в положениях о служебных командировках.

Командировочное задание есть?<br><br>

Командировочное задание есть. В билете из Москвы указана только сумма (49800), и нигде нет указания, что за 4-х человек.

Значит не все документы представлены. Обязательно должно быть указано количество человек. Или в самом билете или в квитанции к билету. Если нет, то обратитесь к тем кто покупал билет или где покупался билет. Там уж точно Вам выдадут, и сумму и сколько человек.

1)"Из отчетных документов только билеты" - т.е. нет счета гостиницы и тп.?<br><br>2)"Директор был в командировке за границей, совместно с представителями компании партнера (российская фирма), которая взяла ему билет в страну командирования" - а на каком основании они платили за него?Это надо выяснить у Вашего партнера.<br><br>Если просто по-дружески,тогда это безвозмездная акция(сами предложили заплатить и заплатили,это их проблема).А если они хотят отнести эти суммы на затраты или чтобы Вы им вернули стоимость в части оплаты за Вашего сотрудника - д.б.основание для этого,например,договор на оказание услуг Вашей компанией.(опять же важно,чтобы услуга б.связана с командировкой сотрудника.И зд.могут быть вопросы,например,почему тогда они оплатили ему билет в один конец?Почему не возмещают стоимость проживания и т.п.)<br><br>Да..и как правильно зд.заметили,д.б.подтверждающие документы именно с данными Вашего сотрудника(Фамилией и тп),например,расходная накладная на а/б.Также обязателен посадочный талон...