Суммовые разницы
Показывать по
сообщений
- 1
- 2
10.06.2005
10:15
#1
Подскажите, пожалуйста, на какой счет относить суммовые разницы, возникающие при оплате за аренду помещения. Я отражаю их на 91 счете, но что-то засомневалась в правильности.<br><br>Заранее спасибо
10.06.2005
10:27
#2
А Вы их что, вручную разносите?<br><br>В 1С Бухии, 1С ТиС, 1С ПУБ, и 1С Компл. все должно считаться автоматом.
10.06.2005
12:51
#3
Ой, ликвидируйте момент безграмотности! Не считаются эти несчастные разницы в 1С Бух. Валюта договора - USD, валюта оплаты - руб. По идее, суммовые разницы должны формироваться автоматом при проведении выписки, потому как она позже оприходования услуги. Ну не считаются! Что делаю не так?
10.06.2005
13:14
#4
>потому как она позже оприходования услуги<br><br>Это как раз случай суммовых разниц.<br><br>Но учет надо вести на отделт=ных счетах бухучета <br><br>60.6 и 60.7 (надеюсь в константах и в договоре <br><br>это выставили?)<br><br>В выписке надо ставить документ который оплатили:<br><br>В поле (в выписке) "Документ поставки" надо <br><br>поставить тот документ, что оплачиваете.<br><br>
10.06.2005
13:25
#5
Спаситель! Не ставила документ поставки в поле выписки, вот оно и не считалось. Огромное спасибо!
10.06.2005
13:26
#6
А догадаться было слабо?<br><br>И еще - 1С криво считает, если один документ, но несколько оплат.<br><br>
10.06.2005
13:28
#7
Честно? И в мыслях не было. Второй день смотрю в 1С Бух, до этого несколько лет работала в комплексной, там и без этого все считалось. Естественно, действуешь по аналогии. Так что нечего ехидничать. А за помощь все равно спасибо.
10.06.2005
13:34
#8
А еще вопрос можно? А если выписка раньше, чем оприходование? То есть счет от 20 числа, оплата по курсу ЦБ от 21, а с/ф от 30. При таком раскладе должна считаться при оприходовании. Не считается. Что теперь не так?
10.06.2005
13:36
#9
Естественно, т.к. услуга должна=оплате, надеюсь сч.ф.<br><br>в у.е? или вы услуги заводите в рублях?<br><br>
10.06.2005
13:52
#10
Естественно в у.е. Оплачено 750 у.е. по курсу ЦБ на день оплаты в соответствии с условиями договора 24 числа. Оприходована услуга 750 у.е в условных единицах на основании выставленных документов 31 числа. Естественно, курс ЦБ на 31 не равен курсу 24-го. Проводки программа, опять же естествено, в оприходовании будет считать по курсу ЦБ 31-го числа. Вопрос - куда делась суммовая разница?
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)