проблема с вводом в эксплуатацию 1с

Я сделал в ручную операцию

внесен вклад в УК ОС - ноутбуком ст-ть 30000 руб.

Д 75 - К 80 -открытие пр-я

Д08/4 - К 75 - Поступление ОС

Дальше пытаюсь ввести в эксплуатацию (документы-учет ОС - ввод в эксплуатацию)

Д 01 - К 08/4

Пишет красным что не достаточно ноутбука на счете 08/4

для ввода в эксплуатацию.

подскажите пожалуйста, как быть.

Когда делали ручную проводку не указали количество по 08 счету. Или дата проводки (или даже время) раньше чем ввод в эксплуатацию.

Спасибо тебе Дима, действительно просто единичка в кол-ве не стояла.

а м.б. подскажешь еще как мебель ввести там и доставка и тумба и стол и все меньше 10000 стоит. сколько срок использования поставить от 3 года или 5?

Да, вот что еще хотел дописать.

на этот раз все делал без ручных проводок,

через акт поступления ОС

и там расписываю

стол

тумба

доставка

с­борка

на основании его счет-фактуру формирую здесь все Ок,

а дальше ввожу в эксплуатацию и опять ему мало на 08/4.

что нужно сделать подскажите, знающие люди. спасибо.

Как назвал в документе поступления, так и вводи в эксплуатацию построчно.

А раз доставка и сборка у теба на все, то делаешь - так:

Документ

Комплект мебели:

Цена - 0.0 Количество 1 НДС - 0.0 Всего - 0.0

Галочку у счета -фактуры снимаешь.

Документ: Услуги сторонней организации

а в качестве документа основания

выбираешь предыдущий акт

и заводишь 4 строки:

Стол Цена НДС ВСЕГО

Тумба Цена НДС ВСЕГО

Доставка Цена НДС ВСЕГО

Сборка Цена НДС ВСЕГО

Ставишь галочку у сч. фактуры и номер самой сч-фактуры.

Теперь делаешь ввод В эксплуатацию -

выбираешь объект из первого документа и вуаля!

Проверь!

И ответь, получилось-ли?

злобный бух. слушай, что-то не получается.

1. сделал документ с нулями на комплект мебели

2. на основании док-та с нулями ввел услуги стор-й орган-й где все по полочкам разложил, хочу его провести, а он мне выдает:

в выбраном док-те поступления не найдено строк по которым можно распределить расходы и все это красным.

и что теперь делать?

пОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ, СИЖУ ДОЛБАЮ ПРОГРАММУ, А ОНА МНЕ ВСЕ КРАСНЫМ И НЕ В КАКУЮ НЕ ПОДДАЕТСЯ.

Я что-то не пойму в чем проблема то? Делаете приход ОС с ценой количеством и пр, хоть 10 строчек. формируются проводки по ДТ 08.4. ПОтом на соновании делаете акт сторонних услуг на доставку.



Мне не понятно почему в предыдущих постах реколмендуется вводить ОС с нулевой ценой?!!!! и Нулевым НДС?



Проводите акт.



Затем делаете акт ввода в эсплуатацию на каждый объект: стол, тубма и пр хрень. В акте реквизит первоначальная стоимость НЕ НАДО  заполнять ручками, а нажимайте "Объем вложение во ...  активы".

Если он не подбирает сумму проверяйте через оборотку движения документов осоьбенно по дате.





Срок полезного можно не указывать вообще поскольку меньше 10 000 можно спразу относить на затраты, т.е. амортизаия не начисляется.



при таком подходе у авс будт проводки:

ДТ 01 Кт 08.4

ДТ 20 Кт 01

Спасибо я уже все сделал.

Пришлось каждую позицию раздраконить по одной и конечно же все списать.

Все провелось  отлично, только вот Н01 красным почему-то все выдает, почему, где м.б. что-то не так?

случайно не на сумму доставки?