Караул! Нужна срочная помощь!

Организация, сдает в аренду помещения зарубежному торговому представительству.<br><br>Счет-фактура за аренду арендатору выставлена за месяц, а деньги получены аж за три, т.е. 2/3 суммы выступают как аванс. <br><br>Как грамотно составить в этой ситуации книгу продаж, учитывая,что в данном случае сумма аренды<br><br>не облагается НДС? И действительно ли надо вносить в книгу покупок сч-ф на сумму аванса?<br><br>

В Постановлении Правительства от 27.07.02 № 575 все хорошо описано по поводу выписки счетов-фактур на аванс и ведения Книг покупок и продаж. Почитайте, если непонятно, то обращайтесь, поможем.<br><br>