Документ "Закрытие месяца" делает проводки Дт20 Кт26, а проводку Дт 90 Кт 20 на эти же суммы не делает!!! <br><br>Получается, что 20 счет не закрывается на сумму з/п...<br><br>Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как с этим жить?!
Документ "Закрытие месяца" делает проводки Дт20 Кт26, а проводку Дт 90 Кт 20 на эти же суммы не делает!!! <br><br>Получается, что 20 счет не закрывается на сумму з/п...<br><br>Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как с этим жить?!
А как Вы начисляли з/п? Через "Докуманты"? Моя знакомая наковыряла з/п и налоги через "Операции в ручную". У нее тоже не закрывался. Сидит переделывает.
Зряплата начислялась в последний день месяца документом "Начисление з/п". Счет был указан 26-ой непосредственно в документе (а не из справочника), причем со всеми субконтами.<br><br>Закрытие месяца самый последний док-т в месяце... но 20 счет на сумму з/п (со всеми налогами включительно) все равно не закрывается.
Специально в Демо-версии установила Вашу Учетную политику (26 закрывается на 20), провела з/п на 26. Закрытием месяца 1С все закрыла: 26 на 20, 20 на 90. Удивительно.
Проверьте в справочнике "Сотрудники" на закладке "Начисление з/пл" заполнены ли все субконто (Общехоз-е затраты, подразделение,ЕСН, проч налоги с ФОТ).
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |