62 cчет

Подскажите пожалуйста, как произвести зачет авансов по 62 счету, если программа на выписку не реагирует.

она должна реагировать на выписку, если там стоит 62/2, а не 62/1. на основании выписки надо ввести сч/ф на аванс.

С/ф я не ввожу на основании выписки.<br><br>Я выставляю счет, на основании его ввожу акт оказанных услуг на 60/1,<br><br>а затем на основании акта с/ф выдаю.<br><br>затем когда поступают деньги в выписке указываю 62/2.<br><br>только вот зачета как на 60 счете не происходит.<br><br>как выкручиваться из этого подскажите.<br><br><br><br>

С/ф я не ввожу на основании выписки.<br><br>Я выставляю счет, на основании его ввожу акт оказанных услуг на 60/1,<br><br>а затем на основании акта с/ф выдаю.<br><br>затем когда поступают деньги в выписке указываю 62/2.<br><br>только вот зачета как на 60 счете не происходит.<br><br>как выкручиваться из этого подскажите.<br><br><br><br>

еще раз повторяю: вы вводите сч/ф на аванс на основании выписки. А сч/ф на оказанные услуги вводите на основании акта, после оказания услуг. У вас д.б. 2сч/ф выданных: на авнс и на оказанные услуги. Сч/ф на аванс автоматически заносится в книгу покупок, а не продаж. Почитайте правила ведения книг покупок и продаж, и как выписывать сч/ф.

А если мы работаем по отгрузке и сразу выдаем все док-ты? также поступать?

У вас предоплата вы на нее начисляете и уплачиваете ндс. после отгрузки вы выписываете сч/ф, сторнируете НДС на аванс и начисляете по отгрузке. Если бы у вас была оплата после отгрузки, то если у вас НДС по отгрузке, то вы просто начислили ли бы НДС, незавмсимо от того оплатили или нет вам услуги. А если бы у вас был НДС по оплате, то все равно на авансы полученные НДС уплачивается. Здесь имеет значение как вы определяете НДС, только в том случае, если бы сначала отгрузили, потом получили оплату от клиента и только тогда начислили бы НДС. А с авансов НДС уплачивается в период получения денег и не зависит по оплате или отгрузке у вас НДС.<br><br>Повторяю: почитайте НК, правила запонения кн.пок. и кн. продаж, настоятельно советую.

Программа делает в точности то, что ты ей командуешь. Просто ты делаешь неправильно. <br><br>Субсчёт 62.2 для авансов, а тебе приходит оплата за УЖЕ оказанную услугу. По крайней мере ты так нам пишешь.<br><br>

А причем здесь счет 60? Если услугу оказываешь ты.

Спасибо всем я ужн разобралась, говлова у меня "дырявая".<br><br>Выписку нужно было мне закрывать 62,1 также, т.к. никаких авансов я не выдаю.