Сторнирование НДС

Здравствуйте!



Объясните, плиз, новичку следующий вопрос: поступили материалы, выделен НДС проводка 19.3/60.1 на сумму 1000 р. Дальше происходит сторнирование НДС (сч-ф полученный), проводка 19.3/60.1 на сумму 1000 р., а потом опять выделяется НДС (с-ф полученный), проводка 19.3/60.1 на сумму 1000 р.. Объясните, пожалуйста, зачем 1С сторнирует НДС. Зачем необходимо целых 3 операции?????????????????????????????????????

Это может происходить только в одном случае.

1.Оформили пост. мат. в графе сч/фактура "галку" сняли, пошла проводка 19.3/60.1 но с пустым субконто по 19-му.

2.Ввели на основании или просто так сч/фактуру

19.3/60.1 сторно ПО ПУСТОМУ СУБКОНТО на 19.3

а потом

19.3/60.1 уже нормально.



По 19 сч. ведется аналитика по контрам и сч/фактурам от них, чтобы видеть оплачена (закрыта) она или нет.



Все это от того, что подразумевается накл. и сч/фактура поступают одновременно.

ВАЖНО: Накладная на приход одновременно играет роль сч/фактуры.

Снятая "Галка" сч/фактура, нужна тогда, когда сч/фактура поступает ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ДНЕЙ (как по НК)после товара. И то это нужно использовать если например, 30/03/05 поступили мат-лы, а сч/фактура 3/04/05 то есть в разрыв налогового периода.



Так, что "галку" не снимайте и в поле "сч/фактура" укажите номер и дату - это и будет сч/фактура, и больше по этому поступлению сч/фактур не создавайте.