Выдача накладной клиенту до поставки товара

Здравствуйте!<br><br>Я (ИП) поставляю клиенту товар под заказ. Срок поставки - две недели.<br>Клиент хочет, чтобы по поступлению оплаты на мой счет, я сразу выдал ему накладную на товар.<br>Мол, так просит наша бухгалтерия, а товар привезешь после.<br>Насколько такая ситуация приемлема с точки зрения бухгалтерского учета? Получается, что моя накладная для клиента будет датирована сроком раньше, чем я приму товар от своего поставщика.

Нарушение.<br>ps: Клиент поди... бюджетник?

Он самый, администрация города. Говорит, что пойдет *** задолженность, если не получит сразу документов.<br>Как же мне выкрутиться в этой ситуации?

Правильно говорит. Постановление Правительства запрещает бюджетникам платить авансом более 30%. И казначейство тоже мелкие авансы не пропускает.<br>Если хочешь с ними работать, и все было чисто, а с ними по-другому и нельзя, и на проверку можешь налететь, решай эти вопросы со своими поставщиками.

Хм. Интересно. Если запрещает, то почему они так делают? <br>Что касается поставщика, в каком направлении мне двигаться? Договориться, чтобы его накладная была датирована днем прихода денег к нему?

"> почему они так делают? <br>У тебя есть возможносто сначала поставлять, а потом ждать оплату??? В этом случае никаких проблем. Кроме твоих денег ;)"

Такой возможности нет по ряду причин.<br>Поставщик предложил такой вариант - дата его накладной и счета-фактуры будет той же, что и день прихода денег на его счет. Я выдам документы клиенту с этой же датой. Правда, при этом будет разница в день-два между проплатой клиента и получением документов. Товар при этом приедет позже, конечно. Чем мне грозит такой вариант оформления сделки?

Тем, что клиент найдет другого, кто это сделает.

В том то и дело, что клиент сам предложил бумаги оформить сейчас, а товар привезти потом. Деньги к тому же он уже перечислил.