Выданные Сч Ф (не автомат НДС) 473 рел

Почемуто в коде обходится этап формирования проводок по 68.2 счету если НЕ стоит авто НДС и счет указан 68.2 и дата док > 010106. <br>Ну я закомментировал енто условие....

"Может мне кто объяснит что эти изменения в книге продаж Бух473 значат. Понятно что включаются только счета-фактуры на аванс, а как же остальные???<br><br>НачалоГода2006 = '01.01.2006';<br>ТекстЗапроса = "Период с ДатаНачала по ДатаКонца;<br>...<br> |Счет68 = Документ.СчетФактура.СчетНДС;<br> |Аванс = Документ.СчетФактура.Аванс;<br>...<br>Если ДатаНачала >= НачалоГода2006 Тогда<br> ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "<br> |Условие (Аванс = 1);";<br>Иначе<br> ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + " |Условие (Счет68 = 1);";<br>КонецЕсли;<br><br>"

вот до книги самой ещо не долез завтра смотреть буду)

Скачал сегодня 474, там тоже самое. Может я чего в изменениях не понял по НДС, но теперь что ли обычные счет-фактуры (не на аванс) не включаются в книгу продаж???

"А читать "Меню"->"Помощь"->"Дополнение к описанию" и в самый конец - слабо?<br><br>Новое в релизе 7.70.471<br><br>Ведение книги покупок<br> Начиная с 01.01.2006 г., для автоматического формирования книги покупок в конце каждого месяца следует вводить документ "Формирование записей книги покупок". В новом документе, при нажатии кнопки "Заполнить" автоматически формируются строки, соответствующие:<br>- Счетам-фактурам, полученным, начиная с 01.01.2006 г.;<br>- Возвратам поставщикам товаров (работ, услуг);<br>- Суммовым разницам (при ведении расчетов с поставщиками в условных единицах);<br>- Оплатам счетов-фактур, полученных до 01.01.2006 г., если в 2005 году момент определения выручки определялся "По оплате";<br>- Счетам-фактурам, полученным до 01.01.2006 г., если до 2006 года момент определения выручки определялся "По отгрузке". При этом сумма НДС, предъявленного поставщиком к оплате, принимается к вычету в течение 1-ого полугодия 2006 года равными долями.<br><br>Ведение книги продаж<br>Начиная с 01.01.2006 г., для автоматического формирования книги продаж в конце каждого месяца следует вводить документ "Формирование записей книги продаж". В новом документе, при нажатии кнопки "Заполнить" автоматически формируются строки, соответствующие:<br>- Счетам-фактурам, выданным, начиная с 01.01.2006 г.;<br>- Возвратам от покупателей товаров (работ, услуг);<br>- Суммовым разницам (при ведении расчетов с покупателями в условных единицах);<br>- Оплатам счетов-фактур, выданных до 01.01.2006 г., если до 2006 года момент определения выручки определялся "По оплате".<br><br>ВНИМАНИЕ !!!<br> Начиная с 01.01.2006 г., если в договоре, на основании которого выдан счет-фактура, снят флажок "Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж", то выданный счет-фактура регистрируется в книге продаж вручную. Для этого, на основании данного счета-фактуры следует ввести документ "Запись книги продаж".<br>"

До этого между прочим при учетной политике по отгрузке все выданные сч ф попадали автоматом.<br>Зачем сейчас было енто усложнять - куча доп работы бухгалтерам.

Это ты разработчиков 1С спрашивай (hline@1c.ru).<br>На этом форуме они не бывают.