Декларация по НДС и 68 счет

Здравствуйте! У меня такая проблема по К68.2 стоит сумма 64000р А в декларации по ндс за 1 квартал сумму к доплате 12500р. Пересчитала вручную получилось, что сумма к доплате должна быть 64000р., но в декларации по НДС упорно 12000. Что делать забивать вручную по оборотке?

Посмотрите Анализ счета 68.2. Скорее всего у Вас где-то ошибка.

Посмотрела анализ счета 68.2. Мне кажется я что-то напутала с предоплатой товара. У нас в конце декабря был аванс за товар, который мы поставили в январе, те сначала я сделала Счет-фактуру на аванс, а в январе делаю реализацию, и книгу покупок ,где показан восстановленный НДС с аванса., а в Счете фактуре в январе какой счет выбрать 68.2, 76.н или вообще его отключить. Если я его отключаю, то все вроде бы получается, если нет то нет.?

Счет должен быть 68.2. Вы должны начислить НДС с реализации и восстановить НДС с аванса. Счет 76Н с 01.01.06 уже не применяется, т.к. с этой даты НДС у всех организаций рассчитывается по отгрузке.