Переход с УСН. Вспомогательный счет 00 и входной баланс. Нужен совет.

Применяли УСН (доходы). Бухгалтерский учет велся, ессно, не в полном объеме. <br>При переходе ввела остатки по основным счетам, *** -кредиторка, основные, уставный, расчетный, касса.<br>Вводила в корреспонденции со счетом 00. На этом вспомогательном теперь висит сумма 105 тыс. При составлении баланса она теряется.<br><br>Мысль: если я эти 105 тыс. занесу на счет 84 - во что это может вылиться? То, что по пр. году сработали с прибылью - это факт. Но размер прибыли, явно, не будет соответствовать. Просто другие счета затрагивать невозможно.<br><br>Есть мнения на этот счет? <br><br><br>