Аренда муниципального имущества

Проверьте пожалуйста (у кого такая же ситуация), правильно ли я оформляю аренду помещения, находящегося в собственности Москвы.<br>1. В начале месяца 05.01.06г.<br> Д 76-5 К 51 - 1000 - перечислен аванс в Деп. имущества (без НДС)<br> Д 68,2 К 51 - 180 - перечислен НДС <br>2. Выписала сама себе счет-фактуру от 05.01.06г.<br> Д19,3 К 68,2 - 180 удержан НДС (операция вручную)<br> ЗПР на сумму 1180 (без проводок)<br>3. 31.01.06<br> Д 76,51 К 76,5 - 1000 - Зачтен аванс (вручную)<br> Д 26 К 76,51 - 1000 - Отнесена на расходы (вручную)<br> Д 68,2 К 19,3 - 180 - Возмещен НДС       (вручную) <br> Д Н07.04.1       - 1000 Отнесена на расходы (вручную) <br> ЗПК на сумму 1180 (без проводок)<br> <br>И еще хотелось бы очень узнать, можно ли всю эту ситуацию оформлять не вручную в 1С Предприятие 7.7?<br>Спасибо.

"Пример. Организация арендует здание, находящееся в федеральной (муниципальной) власти и является налоговым агентом по уплате НДС. Сумма арендной платы с учетом НДС составляет 200 000 руб. в месяц. Организация является плательщиком НДС и имеет право на вычет НДС.<br>Д-т 76.5, К-т 68.2 - 33 333 руб. - начислен НДС в качестве налогового агента за арендодателя;<br>Д-т 68.2, К-т 51 - 33 333 руб. - перечислен НДС в качестве налогового агента за арендодателя;<br>Д-т 76.5, К-т 51 - 166 667 руб. - перечислена арендная плата арендодателю без НДС;<br>Д-т 26 , К-т 76.5 - 166 667 руб. - отнесены на затраты текущего периода расходы по аренде;<br>Д-т 19.3, К-т 76.5 - 33 333 руб. - учтена сумма НДС по аренде при подписании акта;<br>Д-т 68.2, К-т 19.3 - 33 333 руб. - принята к вычету сумма НДС по арендной плате.<br>(<br>Я делала документ услуги стороней организации где указывала сумму вместе с ндс только закладку в "тип исполнителя" делала сч. 76,5 и он у меня сам в кн. покупок входил. и сам на затраты естественно списывался. А счет 76,5 там авансов нет. Зачем делать в ручную?<br>"