Скидка предоставлена поставщиком - как учесть НДС?

В прошлом году поставщик поставил нам товар.<br>Соответственно ввели накладную и счет-фактуру<br>Учет велся в 2005 году в программе 1С Бухгалтерия 7.7.<br>С этого года перещли на БП 8.0, ввели остатки <br>в том числе и по НДС, по счету 19.03, но по этой накладной<br>остатков на 19.03 не было. <br>В этом году поставщик предоставил <br>скидку на товар по той прошлогодней накладной <br>(по результатам объема закупки у него за месяц). <br><br>Поставщик предоставил счет фактуру примерно с такими данными:<br>Товар                   Сумма       НДС<br>Скидка за товар НДС 10% 1000       100<br>Скидка за товар НДС 18% 10000       1800<br><br>Саму эту скидку я отразил ручной операцией:<br><br>60.01 - 91.01 -1000 Сумма скидки <br>19.03 - 60.01 -100 НДС<br><br>60.01 - 91.01 -10000 Сумма скидки <br>19.03 - 60.01 -1800 НДС<br><br>Вопрос - как правильно отразить НДС в регистрах подсистемы учета НДС,<br>чтобы правильно закрывался 68 счет и формировалась книга покупок?<br>И главное - какими документами это отразить?<br>

подниму ветку

1) Это поднимать на Территории 1С (Кубань) будешь, здесь это не принято.<br>2) Поиск по сайту рулит.<br>3) Если ни то не другое не доходит - прочтите инструкцию:http://www.buh.ru/document.jsp?ID=833