Декларация прибыли 7.7(479)

Вообще есть надежда добиться вменяемости этого документа (у меня новый релиз 479, только-только уст.)? Сегодня сделала себе табличку в Excel и стучу целый день лапками, отсматривая признаваемые расходы. Декларация мне только выручку правильно заполнила, остальное - не согласная я. У меня по результатам квартала убыток,в БУ и в НУ, вижу невооруженно, а она мне прибыль насчитала. Хочу после всплытия попробовать отсмотреть все настройки для очистки совести(но я почти на 100 уверена!). Так вот, там побывавшие и оставшиеся живыми, смысл есть самопроверки, или документ изначально с ошибкой? Вопрос,возможно, не по адресу, но в "Регл. документах" плохо откликаются.

пользуетесь ли отчетом "Анализ состояния налогового учета" и ведете ли ПБУ 18/02?<br>

Да, конечно. Сначала "Закрытие месяца" в БУ, затем, после начисления всех налогов - "Регл.опер. по НУ", ПБУ 18/02 применяем. В анализе вот как раз расхождения с БУ, их видно, да, все их проверить? Может, причина еще в том, что я начисляю аренду лесного фонда, не предусмотр. регл документами? Начисляю ее вручную в БУ и повторяю операцию в налоговом учете. Кстати, НУ не видит банк по аренде (у платежа аренда ЛФ - статус налога,в нее входят лесные подати, платится при долгосрочной аренде). Расходы по ней отношу на 20 счет (отраслевые рекомендации), т.е. прямые прочие расходы. Вот тебе и 300 тысяч.Настройка по отнесению к видам расходов вроде нормальная.

При отнесении на 20 вы должны указать налоговую проводку.

а как насчет отчета "Анализ состояния налогового учета"? и анализируете ли расшифровки после проведения "Закр.мес." с галочками про ПБУ18/02?

с расхождениями обязательно нужно разбираться, иначе действительно декларация будет некорректно заполняться, да и проводки по 09 и 77 счетам тоже будут перекошены.

Может проводка в НУ у меня неверная? Один раз сделала ее в ручных операциях<br>Н04.09-Н15 (в апреле отнесла на 97 при отсутствии доходов по всем видам деятельности). В справочнике на списание установила 20 счет, все заполнено (номенлатура подразделение, вид расходов). При закрытии месяца аренда равномерно списывается на 20 счет и в НУ и в БУ. При списании кредитуется Н04.09, дебетуется Н01.06 (формирование прямых расходов)- я проверяла в закрытии в НУ.Сейчас посмотрела расхождение по прямым расходам за 2 квартал - копейка в копейку - аренда ЛФ!!Причем - по данным НУ - сумма (и она неверная) больше!!! Значит, еще что-то не попадает. Посвящу остаток дедовскому способу.

Мы в таком случае крыжим все суммы

То есть, моя аренда и в БУ не попадает. Причина, наверное в том, что 68.13 (субсчет аренды)введен у меня не в конфигураторе.Закралось у меня такое подозрение.

Т.е. в Техн. анализе по БУ его нет?